目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2026年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 政协襄阳市委员会办公室概况
一、部门主要职责
根据《中共中央关于全国人大机关、全国政协机关机构改革的意见》(中发[2000]15号)、《中共湖北省委办公厅关于印发<湖北省政协机关机构改革方案>的通知》（鄂办发[2002]29号)和《中共襄阳市委、襄阳市人民政府关于印发<襄阳市市级机构改革实施意见>的通知》(襄发[2001]22号)文件精神，襄阳市政协办公室主要职责是：
(一)负责政协襄阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。
(二)组织实施政协襄阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
(三)负责市政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。
(四)调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县(市)区政协工作经验、共性问题及解决办法。
(五)负责政协工作的对内对外宣传。
(六)负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
(七)负责联系市政协委员、在襄省政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作。
(八)负责市政协开展活动的后勤保障工作。
(九)负责权限范围内的人事任免。
(十)负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
(十一)完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
市政协办公室设1个正县级机构(研究室)、17个职能科室(其中人事联络科与机关党委合署办公，一个机构，两块牌子)和1个公益一类事业单位：(一)研究室(内设综合科、调研科) ；(二)秘书科；(三)文书科；(四)人事联络科(机关党委)；(五)宣传信息科；(六)机关离退休人员工作科；（七）市政协10个专门委员会的办事机构（提案委员会办公室、经济技术委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、委员工作委员会办公室、港澳台侨和外经外事委员会办公室、农业和农村委员会办公室）；（八）襄阳市政协委员联络服务中心。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
2026年度收、支总计均为3413.34万元。与2025年度相比，收、支总计各减少130.88万元，下降3.7 %，主要原因是本年人员数量有变化、人员经费变动、社保基数有调整，项目经费按三年平均数压减30%，导致总收入下降。
2026年度收入合计3413.34万元，与2025年度相比，收入合计减少130.88万元，下降3.7%。其中：财政拨款收入3413.34万元，占本年收入100%。
2026年度支出合计3413.34万元，与2025年度相比，支出合计减少130.88元，下降3.7%。其中：基本支出2901.42万元，占本年支出85%；项目支出511.92万元，占本年支出15%。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2026年度一般公共预算财政拨款支出3413.34万元，占本年支出合计的100%。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.88万元，下降3.7%。主要原因是本年人员数量有变化、人员经费变动、社保基数有调整，项目经费按三年平均数压减30%，导致总收入下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2026年度一般公共预算财政拨款支出3413.34万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出2152.55万元，占总支出的63.06%，比上年预算减少151.5万元。主要原因是人员减少，工资及社保基数调整导致人员经费和公用经费减少。
2.社会保障和就业支出823.61万元，占总支出的24.13%，比上年预算增加23.27万元。主要原因是基本工资调整导致人员五险一金基数上调，缴费金额有所上涨。
3.卫生健康支出260.88万元，占总支出的7.64%。比上年预算减少1.41万元。主要是本年人员减少，医疗保险费缴费减少。
4.住房保障支出176.31万元，占总支出的5.17%。比上年预算减少1.24万元。主要是本年人员减少，公积金基数调整。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出2901.42万元，其中：人员经费2609.8万元，主要包括：基本工资494.51万元、津贴补贴279.49万元、奖金603.92万元、绩效工资14.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.22万元、职业年金缴费91.61万元、职工基本医疗保险缴费124.58万元、公务员医疗补助缴费69.18万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金176.31万元、其他工资福利支出41.21万元、离休费29.21万元、退休费497.24万元、医疗费补助1.2万元。
公用经费291.62万元，主要包括：办公费32.02万元、差旅费12.68万元、维修(护)费37万元、公务接待费25万元、工会经费52.91万元、公务用车运行维护费39.59万元、其他交通费用83.24万元、其他商品和服务支出9.18万元。
四、2026年政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为71.39万元，其中：公务接待费25万元，公务用车购置费6.8万元,公务用车运行费39.59万元，较上一年减少33.61万元，减少了32%，减少的原因是：本年无因公出国（境）费的预算且公务用车购置费分三年支付，2026年仅支付6.8万元。
2026年因公出国（境）费预算0万元，比上年年初预算减少10万元，减少原因是2026年无因公出国（境）费预算。
2026年公务用车购置费预算6.8万元，比上年年初预算减少11.2万元，较上一年减少的原因是2026年购置公务用车需要分三年支付款项，预算减少。
2025年公务用车运行维护费预算39.59万元，比上年年初预算减少10.41万元，减少原因是本单位在保证机关正常运转的情况下，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少公务用车燃油费、维修费等运行维护费。
2026年公务接待费预算25万元，比上年年初预算减少2万元，较上一年减少的原因是本单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，减少公务接待开支。
七、机关运行经费支出说明
本部门 2026年度机关运行经费支出291.62万元，比2025年预算数减少13.94万元，降低4.6%。主要原因是：人员编制数量减少，公用经费相应减少。
八、政府采购支出说明
本部门2026年度政府采购支出总额34.8万元，比上年度减少11.2万元，减少24.35%，主要原因是公务用车购置费分三年支付，2026年仅支付6.8万元。
其中：政府采购货物支出34.8万元。
九、国有资产占用情况说明
2026年市政协办公室共有车辆9辆，车辆总数与上年持平，其中应急保障用车8辆，车牌号分别为鄂F0088A,鄂F0219A,鄂F0055A,鄂F0018A,鄂F0569A,鄂F0003A,鄂F9369A，鄂F0077A,离退休干部服务用车1辆，车牌号为鄂F0039A。
单位价值 50万元以上通用设备零台（套）。
十、重点项目预算绩效情况
2026年整体绩效目标：1、组织实施2026年政协襄阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会会议；2、圆满完成政协襄阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；3、圆满完成市政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作;4、圆满完成调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县(市)区政协工作经验、共性问题及解决办法；5、圆满完成政协工作的对内对外宣传；6、圆满完成收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；7、进一步加强联系市政协委员、在襄省政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作；8、持续强化市政协开展活动的后勤保障工作；9、做好权限范围内的人事任免；10、圆满完成好市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作；11、圆满完成上级交办的其他工作任务。
2026年支出预算市本级项目共10个，包括：市政协会议经费、市政协委员视察经费、政协委员会参政议政经费、派驻纪检机构工作经费、离退休干部党建工作经费、“两节”慰问、全省政协系统专项、慰问专项-功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴。2026年支出预算上级专项项目2个，包括就业补助-公益性岗位补贴、就业补助-公益性岗位社保补贴。
市政协会议经费项目主要内容是：2026年预算安排175万元，其中，一般公共预算财政拨款175万元。
2026年度项目绩效总目标是围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻中央、省委、市委重大决策部署，制定年度会议计划，做好政协襄阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会调研视察会议的会务保障工作。
经济成本指标:成本控制率≤100%；
社会效益指标：委员建言资政采用率≥90%；
时效指标：开展会议及时性及时；
数量指标：开展专题调研次数≥5次；
数量指标：开展协商类会议次数≥10次；
质量指标：委员参会覆盖率≥90%；
满意度指标:服务对象满意度≥98%；
具体表格见附件
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我部门（单位）2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
第三部分 2026年度部门预算表
见附件1。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协召开各类专门会议的支出。
六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指市政协委员开展各类视察的支出。
七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指市政协为参政议政进行调研、视察检查等方面的支出。
八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。
九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指市纪委驻市政协纪检组开展工作的专项业务支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市政协办公室行政单位离退休人员支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾、商务接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：襄阳市部门预算公开表.xls
附件2：重点项目绩效表.zip